中节能环境华北大区内控评价组赴石家庄公司开展2025年度内部控制评价工作

5月25日，中节能环境华北大区人力总监白锐率内控评价专项检查工作组，赴石家庄公司开展2025年度内部控制评价专项检查工作，全方位、深层次核验石家庄公司内控体系建设、落地执行及常态化管理成效。石家庄公司副总经理阚安军、总经理助理刘辉及各部门负责人参会。

本次内部控制评价检查坚持“全面覆盖、重点突出、查改并举、固本提质”的工作原则，工作组通过查阅台账资料、审核制度文件、抽查业务合同、核对财务数据、现场访谈沟通、复盘典型业务案例等多种方式，全面深化内控合规核查工作。本次检查覆盖面广、针对性极强，围绕党纪学习教育、生产运维、安全环保、财务管控、行政综合、人力资源、物资采购七大板块，逐项细化核查细则，全方位校验石家庄公司内控执行质效。检查组同步核验各板块制度完整性、审批流程合规性、台账资料规范性、问题整改闭环性，重点聚焦高风险业务环节，深挖管理薄弱点，全面排查经营潜在隐患。

末次反馈会上，检查组对石家庄公司2025年度内部控制管理工作取得的成效给予充分肯定。检查组表示，石家庄公司高度重视内控体系建设工作，内控制度架构完善、风控流程清晰，全员内控合规意识较强，在法律风险防控、财务资金管控、项目规范化运营等方面工作落实到位，能够有效依托内控机制规避经营风险。同时，针对检查过程中发现的制度细化不足、业务流程优化不及时、台账资料精细化程度欠缺等薄弱环节，检查组逐一进行点评剖析，提出针对性、可落地的整改意见与优化方案。

石家庄公司将以此次内控专项检查为重要抓手，深耕精细化管理，持续完善内部控制管理体系，实现风险事前防范、事中管控、事后复盘的全链条管理。后续将把内控建设常态化、标准化、精细化，以高质量内控管理赋能企业高质量发展，为华北大区整体战略落地贡献坚实力量。